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          天水經濟技術開發區 2022年3月財政預算執行情況分析
          文章來源:    發布時間:2022-04-15    點擊數:    

          一、3月份財政收支完成情況

          (一)財政收入完成情況。3月份,經開區區級財政收入完成3659萬元,占年初預算月進度的79.8%,短月進度927萬元,較上年同月減收559萬元,下降13.3%。

          一般公共預算收入完成3849萬元,占年初預算月進度的167.1%,超月進度1546萬元,較上年同月增收682萬元,增長21.5%。

          分部門完成情況:稅務完成3826萬元,占年初預算月進度的63.9%,短月進度2162萬元,較上年同月減收676萬元,下降15%;財政完成88萬元,占年初預算月進度的271.5%,超月進度56萬元,較上年同月減收334萬元,下降79.1%。

          (二)財政支出完成情況。本月完成財政支出15423萬元,占變動預算月進度的249.5%,超月進度9241萬元,比上月多支10754萬元,增長230.3%,較上年同月增支9868萬元,增長177.6%。其中:一般公共預算支出完成3423萬元,占變動預算月進度的120%,超月進度571萬元,比上月多支3323萬元,增長332.3%,較上年同月減支373萬元,下降9.8%;政府性基金支出完成12000萬元,占變動預算月進度的360.4%,超月進度8670萬元,比上月多支7431萬元,增長162.6%,較上年同月多支10241萬元,增長582.2%。

          二、3月份累計完成情況

          (一)財政收入完成情況。截止3月底,經開區區級財政收入完成7952萬元,占年初預算55036萬元的14.4%,短平均進度10.6個百分點,短收5807萬元。較上年同期減收5705萬元,下降41.8%。一般公共預算收入完成6717萬元,占年初預算27636萬元的24.3%,短平均進度0.7個百分點,短收192萬元。較上年同期增收512萬元,增長8.3%。稅收收入完成7947萬元,占年初預算41117萬元的19.3%,短平均進度5.7個百分點,短收2332萬元。較上年同期減收577萬元,下降6.7%;非稅收入完成4174萬元,占年初預算31123萬元的13.4%,短平均進度11.6個百分點,短收3607萬元。較上年同期減收5575萬元,下降57.2%。

          分部門完成情況:稅務完成12022萬元,占年初預算71851萬元的16.7%,短平均進度8.3個百分點,短收5941萬元,較上年同期減收5707萬元,下降32.3%;財政完成99萬元,占年初預算389萬元的25.4%,超平均進度0.4個百分點,超收2萬元,較上年同期減收445萬元,下降81.8%。

          (二)財政收入結構及比重。一般公共預算收入6717萬元。其構成主要是,(1)按部門構成分:稅務6618萬元,占一般公共預算收入的98%,占稅務總收入的55%;財政99萬元,占一般公共預算收入的2%,占財政部門組織總收入的100%。(2)按收入項目分:稅收收入4110萬元,占比61.1%;非稅收入2607萬元,占比38.9%。

          分部門收入構成結構是:(1)稅務稅收收入7947萬元,占稅務總收入的66.1%,非稅收入4075萬元,占稅務總收入的33.9%;(2)經營性稅收5258萬元,占稅務總收入的43.7%,財產性稅收2867萬元,占稅務總收入的23.8%。(3)財政100%為非稅收入,其中建設行政性收費收入19萬元,占財政總收入的19%;國有資源(資產)有償使用收入80萬元,占財政總收入的81%。

          (三)財政支出完成情況。截止3月底,實現財政總支出25976萬元,占變動預算74187萬元的35%,超平均進度10個百分點,超支16108萬元,較上年同期多支9868萬元,增長61.3%。其中:一般公共預算支出4407萬元,占變動預算34226萬元的12.9%,短平均進度12.1個百分點,短支4150萬元,較上年同期少支373萬元,下降7.8%;政府性基金支出21569萬元,占變動預算39961萬元的54%,超平均進度29個百分點,超支11328萬元,較上年同期多支10241萬元,增長90.4%。

           

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