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          天水經濟技術開發區 2022年5月財政預算執行情況分析
          文章來源:    發布時間:2022-06-10    點擊數:    

          一、5月份財政收支完成情況

          (一)財政收入完成情況。5月份,經開區區級財政收入完成514萬元,占年初預算月進度的11.2%,短月進度4072萬元,較上年同月減收3199萬元,下降86.2%。

          一般公共預算收入完成514萬元,占年初預算月進度的22.3%,短月進度1789萬元,較上年同月減收3085萬元,下降85.7%。

          分部門完成情況:稅務完成-514萬元,占年初預算月進度的-8.6%,短月進度6502萬元,較上年同月減收5290萬元,下降110.8%;財政完成2萬元,占年初預算月進度的6.2%,短月進度30萬元,較上年同月減收16萬元,下降88.9%。

          (二)財政支出完成情況。本月完成財政支出8415萬元,占變動預算月進度的133.2%,超月進度2097萬元,比上月多支3897萬元,增長86.3%,較上年同月增支6820萬元,增長427.6%。其中:一般公共預算支出完成1415萬元,占變動預算月進度的47.7%,短月進度1573萬元,比上月少支426萬元,下降23.1%,較上年同月減支180萬元,下降11.3%;政府性基金支出完成7000萬元,占變動預算月進度的210.2%,超月進度3670萬元,比上月多支4323萬元,增長161.5%,較上年同月增支7000萬元。

          二、5月份累計完成情況

          (一)財政收入完成情況。截止5月底,經開區區級財政收入完成8296萬元,占年初預算55036萬元的15.1%,短平均進度26.6個百分點,短收14636萬元。較上年同期減收10454萬元,下降55.8%。一般公共預算收入完成7061萬元,占年初預算27636萬元的25.6%,短平均進度16.1個百分點,短收4454萬元。較上年同期減收4053萬元,下降36.5%。稅收收入完成6272萬元,占年初預算41117萬元的15.3%,短平均進度26.4個百分點,短收10860萬元。較上年同期減收9150萬元,下降59.3%;非稅收入完成4210萬元,占年初預算31123萬元的13.5%,短平均進度28.1個百分點,短收8758萬元。較上年同期減收5892萬元,下降58.3%。

          分部門完成情況:稅務完成10368萬元,占年初預算71851萬元的14.4%,短平均進度27.2個百分點,短收19570萬元,較上年同期減收14568萬元,下降58.4%;財政完成114萬元,占年初預算389萬元的29.3%,短平均進度12.4個百分點,短收48萬元,較上年同期減收474萬元,下降80.6%。

          (二)財政收入結構及比重。一般公共預算收入7061萬元。其構成主要是,(1)按部門構成分:稅務6946萬元,占一般公共預算收入的98.4%,占稅務總收入的67%;財政115萬元,占一般公共預算收入的1.6%,占財政部門組織總收入的100%。(2)按收入項目分:稅收收入4419萬元,占比62.6%;非稅收入2642萬元,占比37.2%。

          分部門收入構成結構是:(1)稅務稅收收入6272萬元,占稅務總收入的60.5%,非稅收入4096萬元,占稅務總收入的39.5%;(2)經營性稅收650萬元,占稅務總收入的6.3%,財產性稅收5799萬元,占稅務總收入的30.3%。(3)財政100%為非稅收入,其中行政性收費收入34萬元,占財政總收入的29.8%;國有資源(資產)有償使用收入80萬元,占財政總收入的70.2%。

          (三)財政支出完成情況。截止5月底,實現財政總支出38909萬元,占變動預算75816萬元的51.3%,超平均進度9.7個百分點,超支7319萬元,較上年同期多支17760萬元,增長84%。其中:一般公共預算支出7663萬元,占變動預算35855萬元的21.4%,短平均進度20.3個百分點,短支7277萬元,較上年同期少支2158萬元,下降22%;政府性基金支出31246萬元,占變動預算39961萬元的78.2%,超平均進度36.5個百分點,超支14596萬元,較上年同期多支19918萬元,增長175.8%。

           

           

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