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          天水經濟技術開發區 2022年4月財政預算執行情況分析
          文章來源:    發布時間:2022-05-16    點擊數:    

          一、4月份財政收支完成情況

          (一)財政收入完成情況。4月份,經開區區級財政收入完成-170萬元,占年初預算月進度的-3.7%,短月進度4756萬元,較上年同月減收1550萬元,下降112.3%。

          一般公共預算收入完成-170萬元,占年初預算月進度的-7.4%,短月進度2473萬元,較上年同月減收1480萬元,下降113%。

          分部門完成情況:稅務完成-1140萬元,占年初預算月進度的-19%,短月進度7128萬元,較上年同月減收3560萬元,下降147.1%;財政完成13萬元,占年初預算月進度的40.1%,短月進度19萬元,較上年同月減收24萬元,下降64.9%。

          (二)財政支出完成情況。本月完成財政支出4518萬元,占變動預算月進度的72.8%,短月進度1685萬元,比上月少支10905萬元,下降70.7%,較上年同月增支1072萬元,增長31.1%。其中:一般公共預算支出完成1841萬元,占變動預算月進度的64.1%,短月進度1032萬元,比上月少支1582萬元,下降46.2%,較上年同月減支1605萬元,下降46.6%;政府性基金支出完成2677萬元,占變動預算月進度的80.4%,短月進度653萬元,比上月少支9323萬元,下降77.7%,較上年同月增支2677萬元。

          二、4月份累計完成情況

          (一)財政收入完成情況。截止4月底,經開區區級財政收入完成7782萬元,占年初預算55036萬元的14.1%,短平均進度19.2個百分點,短收10563萬元。較上年同期減收7255萬元,下降48.2%。一般公共預算收入完成6547萬元,占年初預算27636萬元的23.7%,短平均進度9.6個百分點,短收2665萬元。較上年同期減收968萬元,下降12.9%。稅收收入完成6812萬元,占年初預算41117萬元的16.6%,短平均進度16.8個百分點,短收6894萬元。較上年同期減收4012萬元,下降37.1%;非稅收入完成4182萬元,占年初預算31123萬元的13.4%,短平均進度19.9個百分點,短收6192萬元。較上年同期減收5724萬元,下降57.8%。

          分部門完成情況:稅務完成10882萬元,占年初預算71851萬元的15.1%,短平均進度18.2個百分點,短收13068萬元,較上年同期減收9267萬元,下降46%;財政完成112萬元,占年初預算389萬元的28.8%,短平均進度4.5個百分點,短收18萬元,較上年同期減收469萬元,下降80.7%。

          (二)財政收入結構及比重。一般公共預算收入6547萬元。其構成主要是,(1)按部門構成分:稅務6436萬元,占一般公共預算收入的98.3%,占稅務總收入的59%;財政111萬元,占一般公共預算收入的1.7%,占財政部門組織總收入的100%。(2)按收入項目分:稅收收入3930萬元,占比60%;非稅收入2617萬元,占比40%。

          分部門收入構成結構是:(1)稅務稅收收入6812萬元,占稅務總收入的62.6%,非稅收入4070萬元,占稅務總收入的37.4%;(2)經營性稅收3683萬元,占稅務總收入的33.8%,財產性稅收3295萬元,占稅務總收入的30.3%。(3)財政100%為非稅收入,其中建設行政性收費收入32萬元,占財政總收入的28.6%;國有資源(資產)有償使用收入80萬元,占財政總收入的71.4%。

          (三)財政支出完成情況。截止4月底,實現財政總支出30494萬元,占變動預算74438萬元的41%,超平均進度7.6個百分點,超支5681萬元,較上年同期多支10940萬元,增長55.9%。其中:一般公共預算支出6248萬元,占變動預算34477萬元的18.1%,短平均進度15.2個百分點,短支5244萬元,較上年同期少支1978萬元,下降24%;政府性基金支出24246萬元,占變動預算39961萬元的60.7%,超平均進度27.3個百分點,超支10926萬元,較上年同期多支12918萬元,增長114%。

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